6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 충청남도의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	4,033,155	15,019	0.37%
일반운영비	4,033,155	8,542	0.21%
여 비		4,042	0.1%
업무추진비		1,603	0.04%
직무수행경비		768	0.02%
자산취득비		64	0.0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	2,997,671	3,593,614	3,638,030	3,812,001	4,033,155
기본경비	4,884	11,830	12,852	15,517	15,019
비율 (%)	0.16%	0.33%	0.35%	0.41%	0.37%

‣ ‘11년부터 기본경기 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

☞ 기본경비는 매년 전년대비 수준으로 적정하게 운영 증감이 큰 연도는 없습니다.

6-2. 자치단체 청사 관리․운영현황

우리 충청남도의 2013년도 공공청사 보유면적과 보통교부세 반영액은 다음과 같습니다. 2013년도의 경우 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 13,207㎡이 적어 보통교부세 수요에 변동이 없습니다.(구청사)

(단위 : ㎡, 백만원)

충남 공공청사 보유 면적(㎡)	충남 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이(㎡)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
15,603㎡	28,810㎡	-13,207㎡	0

▸「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 충청남도의 2012년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	4,033,155	283,233	7.02
인건비(101)		234,606	5.82
직무수행경비(204)		7,331	0.18
포상금(303)		10,043	0.25
연금부담금 등 (304)		31,254	0.77

▸ 대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액(A)	2,997,671	3,593,614	3,638,030	3,812,001	4,033,155
인건비(B)	197,420	209,593	224,524	235,504	283,233
인건비비율(B/A)	6.59%	5.83%	6.17%	6.18%	7.02%

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 충청남도의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	4,033,155	2,086	0.05
기관운영업무추진비 (203-01)	4,033,155	676	0.02
시책추진업무추진비 (203-03)		1,410	0.03

‣ 대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 (백만원)
	2008	2009	2010	2011	2012
세출결산액	2,997,671	3,593,614	3,638,030	3,812,001	4,033,155
업무추진비	2,079	1,956	2,005	2,091	2,086
비율 (%)	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%

☞ 업무추진비는 전년수준을 유지하여 증감이 큰 연도는 없습니다.

◈ ’12년도 시책추진업무추진비 집행내역(별첨1)

6-5. 국외여비 집행현황

2012년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

◈ ’12년도 국외여비 집행내역(별첨2)