2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 충청남도에 들러오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2012년도 우리 충청남도의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
5,352,153	4,247,383(79%)	367,106(7%)	508,879(10%)	228,785(4%)

▸ 2012년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 충남의 세입규모는 2008년의 4조 1,294억원에서 2012년 5조 3,521억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율
금 액	4,129,427	4,435,415	4,465,374	4,985,717	5,352,153	6.7%
증가율	(7.4%) (0.7%) (11.7%) (7.3%)

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

▸ 연평균 증가율 ⇒ [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100

* 소숫점 1자리까지 적용

☞ 연평균 증가율 6.7%로 비교적 안정적으로 규모를 유지하고 있습니다.

일반회계 세입원별 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

연 도 회계별	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년
		비중		비중		비중		비중		비중
합 계	3,167,457	100	3,742,735	100	3,810,772	100	4,119,113	100	4,247,383	100
지 방 세	804,481	25.4	809,513	21.6	1,056,572	27.7	1,142,354	27.7	1,127,405	26.5
세외수입	362,442	11.4	280,830	7.5	259,004	6.8	306,266	7.5	473,745	11.2
지방교부세	476,633	15.1	513,237	13.7	517,722	13.6	564,798	13.7	637,904	15.0
보 조 금	1,459,901	46.1	1,904,154	50.9	1,977,475	51.9	1,973,395	47.9	1,968,329	46.3
지방채·예치금회수	64,000	2.0	235,000	6.3	0	0.0	132,300	3.2	40,000	1.0

▸ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

☞ 자체재원은 부동산 경기가 다소 호전되었으며, 지방소비세 도입으로 일부   지방세 증가, 또한 정부의 취득세 감면 정책 연장 등으로 소폭 증가하였습니다.

의존재원은 사회복지사업 확충, 녹색성장 등 미래대비 투자 등 확대요인과      정부의 긴축재정운용기조에 따라 감소요인이 공존하였습니다.

주민1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
지방세 결산액	804,480,902	809,512,949	1,056,571,860	1,142,354,232	1,127,405,360
인구수(명)	2,018,537	2,037,582	2,075,514	2,101,284	2,028,777
주민1인당 지방세부담액	399	397	509	544	556

▸인구수는 2012.12.31기준

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 충청남도에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등의 위해   지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
5,006,898	4,033,155(80%)	289,402(6%)	455,555(9%)	228,786(5%)

▸ 2012년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

지난 5년간 우리 충청남도의 세출규모는 2008년의 3조 3,877억원에서 2012년 5조 69억원으로 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	연평균 증가율
금 액	3,387,757	4,216,527	4,230,922	4,578,833	5,006,898	12.1%
증가율	(24.5%) (0.3%) (8.2%) (16.9%)

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

▸ 연평균 증가율 ⇒ [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100

* 소숫점 1자리까지 적용

☞ 연평균 증가율 12.1%로 민선5기 공약사업 본격 추진과 신규 도정시책(청사 이전) 등으로 새로운 재정수요가 급격히 증가하였음, 이에 따라 일반재원   증대노력과 함께 세출 구조조정·경상경비 절감 등으로 재정을 건전하게 운영하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 변화

(단위 : 백만원)

연  도

회계별

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

비중

비중

비중

비중

비중

합       계

2,997,671

100

3,593,614

100

3,638,030

100

3,812,001

100

4,033,155

100

분야별

일반공공행정

280,810

9.4

249,496

6.9

336,344

9.3

481,892

12.6

480,130

11.9

공공질서․안전

108,302

3.6

208,881

5.8

282,462

7.8

188,694

5.0

290,991

7.2

교  육

213,245

7.1

227,444

6.3

229,592

6.3

276,781

7.3

274,708

6.8

문화 및 관광

134,583

4.5

161,533

4.5

157,072

4.3

121,574

3.2

129,471

3.2

환경보호

216,674

7.2

312,599

8.7

321,349

8.8

318,922

8.4

375,682

9.3

사회복지

625,667

20.9

820,550

22.8

786,487

21.6

817,022

21.4

851,139

21.1

보  건

60,680

2.0

71,840

2.0

75,451

2.1

79,841

2.1

70,349

1.7

농림해양수산

665,269

22.2

668,910

18.6

699,885

19.2

701,438

18.4

737,392

18.3

산업·중소기업

77,714

2.6

110,157

3.1

73,677

2.0

90,619

2.4

82,348

2.0

수송 및 교통

173,227

5.8

232,569

6.5

166,729

4.6

194,840

5.1

169,801

4.2

국토․지역개발

220,179

7.4

277,764

7.7

245,156

6.7

269,641

7.1

258,602

6.4

과학기술

18,890

0.6

30,461

0.9

26,534

0.7

19,805

0.5

14,464

0.4

예비비

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

기  타

202,431

6.8

221,411

6.2

237,292

6.5

250,930

6.6

298,079

7.4

주민1인당 세출규모 비교(일반회계)

(단위 : 백만원/명/천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
일반회계 세출결산액	2,997,671	3,593,614	3,638,030	3,812,001	4,033,155
인구수	2,018,537	2,037,582	2,075,514	2,101,284	2,028,777
주민1인당세출액(천원)	1,485	1,764	1,753	1,814	1,988

(단위 : 천원)

▸ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성(단위 때문에 합계가 맞지 않을 수 있음)

☞ 기초수급자 의료급여 및 영유야 보육료 등 사회복지(21.1%)와 농어촌 무상 급식 등 농림해양수산(18.3%)분야는 높게 나타났으며 과학기술(0.4%), 건강증진을 위한 의료원 등 보건(1.7%)분야는 낮게 나타났습니다.

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 충청남도의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	합 계	연평균 증가률
① 세 입		5,067,842	5,275,532	5,444,871	5,594,858	5,820,661	27,203,764	3.50%
	자체수입	1,721,776	1,755,713	1,820,501	1,889,118	1,962,089	9,149,197	3.30%
	의존수입	3,138,065	3,284,620	3,444,370	3,524,740	3,676,573	17,068,368	4.00%
	지방채	208,000	235,200	180,000	181,000	182,000	986,200	-3.30%
② 세 출		5,067,842	5,275,532	5,444,871	5,594,858	5,820,661	27,203,764	3.50%
	경 상 지 출	494,008	458,574	463,781	485,400	499,032	2,400,795	0.30%
	사 업 수 요	4,573,834	4,816,958	4,981,090	5,109,458	5,321,629	24,802,969	3.90%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)(단위 때문에 합계가 맞지 않을 수 있음)

▸ 연평균 증가율 산정방식

- 연평균 증가율 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

※ 연평균 증가율 =〔(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수-1))-1〕* 100

(예시)                                                                      (단위 : 조원 / %)

연 도	2012	2013	2014	2015	2016	합계	연평균 증가율
금 액	79.5	84.4	88.8	94.5	100.5	447.7	6.0%
증가율	(6.2) (5.2) (6.4) (6.3)

⇒〔(100.5 / 79.5) ^ (1/4) -1〕* 100 = 6.04%(연평균 증가율)

* 증가율 소수점 1자리까지 적용