의안번호	제 2020 - 호
의 결 연 월 일	2020년 3월 6일

- 2020년도 제1회 추경예산 -

충청남도역사문화연구원 출연계획(안)

제 출 자	충청남도역사문화연구원
제출연월일	2020년 2월 일

2020년도 제1회 추경예산 충청남도역사문화연구원 출연계획(안)

의 안 번 호	제2020- 호		제출연월일	: 2020. 3. 6.
			제 안 자	: 충청남도역사문화연구원장

1. 제안이유

❍ 2020년도 제1회 추경예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방자치단체 출자ㆍ출연 기관의 운영에 관한 법률 제7조제1항 및 동법시행령 제7조제2항에 따라 충청남도 출자‧출연기관 운영심의위원회의 의결을 얻고자 함.

2. 심의대상 기관현황

❍ 명    칭 : (재)충청남도역사문화연구원

❍ 형    태 : 지방 출연기관(재단법인)

❍ 설립연도 : 2004. 4. 1.

❍ 소 재 지 : 충청남도 공주시

❍ 자본금(기본재산) : 3,589백만원

❍ 도 출연규모 : 2,748백만원 ※ 최근 3년간(2017~2019) 평균 출연규모

❍ 인력규모 : 64명(정원 외 인력 29명 포함)  ※ 2020. 2월 말 기준

❍ 주관부서 : 문화체육관광국 문화정책과

❍ 주요사업

- 충청남도 역사·문화 관련 자료의 수집·정리 및 집대성

- 충청남도의 역사·문화에 관한 종합적인 조사·연구 및 계승

- 문화재 발굴조사 및 정비계획 수립을 통한 문화유산의 체계적 관리

3. 주요내용

□ 제1회 출연금 : 총 4,248백만원 / * 2019년 대비 137% 출연

< 문화정책과 소관 사업 : 4개>

❍ 충남동학농민 혁명사 발간 사업

- 충남 동학농민혁명과 관련한 전수조사의 필요성 제기

- 충남 동학과 관련한 1차 사료 확보, 향후 연구 토대 마련 및

충남 동학 지도제작을 통한 관광자원화

❍ 충남역사박물관 조경 및 환경 개선 사업

- 1972년 준공된 노후 건물(건령 약50년)로 장애인 등 사회적 약자

배려를 위한 배리어프리(BF) 시설물 전무

- 외부 시설물 + 조경 개선(1차사업)과 전시관동 개선(2차사업)을

통해 볼거리 있고 다시 찾고 싶은 박물관으로 활성화 추진

❍ 2020 충남역사박물관 국화축제

- 충청남도 상징물로 충남의 꽃인 ‘국화’ 홍보

- 박물관의 가을을 대표하는 문화행사로 추진하여 관람객 유치

❍ 가야산․삽교천 문화권 종합조사 연구사업(2차)

- 내포문화권 내에서도 주요 거점으로 손꼽히는 가야산과 삽교천은

선사~근대까지 다양한 역사문화자원이 산재하고 있으나, 여러

시‧군에 걸쳐있어 종합적인 조사‧연구 미흡

- 충남도가 주체가 되어 가야산‧삽교천 일대 역사문화자원을 체계적으로

조사‧연구하여 자원의 가치를 높이고, 활용방안 마련

붙임 1

2020년도 제1회 추경예산 세출예산 출연 계획 총괄

(단위 : 천원)

연번	사업 소관 실과	사 업 명	출연금액
			2020년도 1회추경(a)	2020년도 본예산	2019년도 최종(b)	증감 (a-b)	증감률 (%)
소 계 (20개 사업)			4,248,470	3,218,470	3,089,300	1,159,170	137.5%
1	문화 정책과	충남역사문화연구원 운영(인건비)	1,811,000	1,811,000	2,200,000	△389,000	△17.7%
2		충남역사문화연구원 운영(경비)	170,000	170,000	200,000	△30,000	△15.0%
3		금강 역사문화 총서 사업(계속)	52,650	52,650	58,500	△5,850	△10.0%
4		충남 3.1운동 관련 기록화 및 스토리 발굴사업(계속)	72,900	72,900	81,000	△8,100	△10.0%
5		내포문화 진흥포럼(계속)	36,000	36,000	40,000	△4,000	△10.0%
6		공공기관 업무지원시스템 운영유지 보수(계속)	25,920	25,920	28,800	△2,880	△10.0%
7		지역문화 진흥계획 수립(신규)	18,000	18,000	-	18,000	-
8		충남 독립운동사 백서 발간(신규)	85,000	85,000	-	85,000	-
9		청산리 전투 100주년 기념 사업(신규)	144,000	144,000	-	144,000	-
10		충남동학농민 혁명사발간 사업(신규)	200,000	-	-	200,000	-
11		충남역사박물관 조경 및 환경개선 사업(신규)	500,000	-	-	500,000	-
12		2020 충남역사박물관 국화 축제(신규)	200,000	-	-	200,000	-
13		가야산 삽교천 문화권 종합조사 연구사업(2차)(계속)	130,000	-	-	130,000	-
14		해외백제자료집 발간(종료)	-	-	72,000	△72,000	△10.0%
15		청소년 교육용 역사교재 발간사업(종료)	-	-	45,000	△45,000	△10.0%
16	문화 유산과	기호유교 인문학포럼(계속)	63,000	63,000	54,000	9,000	16.7%
17		충청유교문화원 준비단 운영(계속)	650,000	650,000	270,000	380,000	140.7%
18		돈암서원 세계유산 등재 1주년 기념특별전(신규)	90,000	90,000	-	90,000	-
19		충남옛도지사실 운영(종료)	-	-	15,000	△15,000	△10.0%
20		백제-신라상생 협력사업(종료)	-	-	25,000	△25,000	△10.0%

붙임 2

□ 사업별 출연 계획

사 업 명	1. 충남동학농민혁명사 발간사업	출연금액	200,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 7월 ~ 2020. 12월 ※ 총 사업기간 : 2020~2022(총3개년) ❍ 사업비 : 200,000천원 ※ 총 사업비 : 600,000천원 ❍ 사업규모 : 국외 및 지역 기초자료 DB구축, 충남 동학관련 개설서 발간, 충남동학혁명사 지도 제작 및 배포 ❍ 사업내용 : 동학관련 국내외 자료 수집 및 DB구축, 충남의 동학농민 혁명 개설서 발간, 장소, 인물별 충남동학지도(가칭 충남동학여지도) 구축 ❍ 사업대상 : 충남 동학 관련 인물, 사건, 정보, 1차 사료 등 ❍ 사업비 산출근거 - 외부 인건비 : 60,000천원 - 원고료 : 80,000천원 - 국내․외 여비 : 40,000천원 - 회의비 및 자료수집비 : 14,000천원 - 인쇄비 등 기타 : 6,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 충남의 동학농민혁명은 의의와 중요성에도 불구하고 제대로 자료정리조차 되지 않은 상황임. ❍ 체계적인 자료조사 및 수집, 정리를 통해 충남의 동학농민혁명과 관련한 객관적인 사실을 정리 필요 및 관광자원화 연계 필요
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률 제18조 및 제20조 ❍ 충청남도역사문화연구원 설립 및 지원조례 제4조 및 제5조 ❍ 충청남도역사문화연구원 정관 제10조
출연기관 검토의견	❍ 충남 동학 관련 연구성과 및 전국 지자체 사업 현황 분석 등을 통한 현안과제 수행 완료(2019.9) ❍ 충남동학농민혁명단체협의회의 지속적인 관심 요구사항임. ❍ 충남도에서 동학 관련 연구사업이 시행된 적이 없다는 점에서 의미와 가치가 높음 ※ 도지사 관심사항

주관부서	문화정책과 문화정책팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	김영식	김영준	3811

구 분

산출내역

산출

기초

《 2019년 예산내역 : 해당없음 》

《2020년도 제1회 추경예산 요구내역 : 200,000천원 》

▣ 사업명 : 충남동학농민혁명사 발간사업

동학혁명사 발간		200,000천원
1. 인건비		60,000,000
위촉연구원	□3,000,000원 × 6개월 × 2명	36,000,000
비상임연구원	□1,000,000원 × 6개월 × 4명	24,000,000
2. 경 비		140,000,000
국내여비		10,000,000
① 책임연구원 ② 연 구 원	□40,000원 × 2인 × 60회 □40,000원 × 2인 × 65회	4,800,000 5,200,000
국외여비		30,000,000
① 책임연구원 ② 연 구 원	□1,500,000원 × 2인 × 5회 □1,500,000원 × 2인 × 5회	15,000,000 15,000,000
원 고 료	□10,000원 × 8,000매	80,000,000
회 의 비	□200,000원 × 5인 × 4회	4,000,000
자료수집비	□10,000원 × 1,000회	10,000,000
인 쇄 비	□50,000원 × 40부	2,000,000
일반수용비	□4,000,000원 × 1식	4,000,000

총 액

200,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남의 동학혁명은 당진 승전목, 예산 신례원, 태안 백화산 등 내포지역과 천안 세성산 및 공주 우금치 전투 등이 알려져 있으나 충남만의 특색있는 과제 발굴 필요 ❍ 단순한 이벤트 행사보다는 기록을 추적하여 활용할 수 있는 기초 연구가 필요함.
주민복리에 미치는 효과	❍ 동학혁명에 대한 15개 시군의 자료를 전수조사하여 충남도민으로서의 자긍심 고취 ❍ 대한민국을 비롯한 충남의 근대사 조명을 통한 지역민으로서의 역사성 고취 및 대중성 확보
지역경제에 미치는 효과	❍ 스토리발굴과 DB구축을 통한 향후 교재 발간, 콘텐츠 활용, 관광화 등을 통한 지역경제에 이바지
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당사항 없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 충남역사문화연구원에는 조선후기~근대시기 전공 연구원이 있으며, ‘내포총서 및 독립운동 관련 사업’을 추진한 바 있어, 이와 관련한 연구경험이 충분함

사 업 명	2. 충남역사박물관 조경 및 환경개선 사업	출연금액	500,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2020. 12. ❍ 총사업비 : 500,000천원(신규사업) ❍ 사업규모 : 조경 및 환경개선 1식 ❍ 사업내용 : 외부 시설물 및 수목 등 조경 개선 ❍ 사업대상 : 충남역사박물관 일원 ❍ 사업비 산출근거 - 진입 계단 리모델링 및 분수대 개선 : 250,000천원 - 노후된 가(폐)건물 철거 : 20,000천원 - 박물관 광장 잔디 식재 및 조경 : 180,000천원 - 벤치 교체 및 탐방로 조성 등 : 50,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 1972년 준공된 노후 건물(건령 약50년)로 장애인 등 사회적 약자 배려를 위한 배리어프리(BF) 시설물 전무 ❍ 외부 조경관리가 제대로 이루어지지 않아 수목 및 잔디 등 식생이 원활하지 못함
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률 제18조 및 제20조 ❍ 충청남도역사문화연구원 설립 및 지원조례 제3조 및 제4조 ❍ 충청남도역사문화연구원 정관 제10조
출연기관 검토의견	❍ 충청남도 설립 공립박물관으로서의 위상 확립 ❍ 환경개선을 통해 볼거리 있고 찾고 싶은 박물관으로 탈바꿈

주관부서	문화정책과 문화정책팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	김영식	김영준	3811

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 제1회 추가경정 예산요구액 : 500,000천원 》 ▣ 사업명 : 충남역사박물관 조경 및 환경개선 사업 ○ 진입 계단 리모델링 및 분수대 개선 : 250,000천원 ․ 계단개보수 : 200,000천원 × 1식 = 200,000천원 ․ 분수대개선 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원 ○ 노후된 가(폐)건물 철거 : 20,000천원 ․ 전통문화체험실 등 4동 : 20,000천원 × 1식 = 20,000천원 ○ 박물관 광장 잔디식재 및 조경 : 180,000천원 ․ 광장 조성 : 120,000천원 × 1식 = 120,000천원 ․ 조경등 수목식재 : 60,000천원 × 1식 = 60,000천원 ○ 벤치 교체 및 탐방로 조성 등 : 50,000천원 ․ 벤치교체 : 10,000천원 × 1식 = 10,000천원 ․ 탐방로조성 : 40,000천원 × 1식 = 40,000천원
총 액	500,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남역사박물관은 2006년 9월 개관하였고 2011년 1월 충청남도지사가 설립한 충청남도 공립박물관임 ❍ 충남역사박물관 건물은 1972년에 준공된 노후건물이며,‘장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 및 시행령’에서 요구하는 편의시설 등 BF인증 시설이 전혀 갖춰져 있지 못한 실정임 ❍ 도 공립박물관으로서의 위상과 역할을 충실히 하기 위해서는 박물관 조경 및 환경개선 사업이 반드시 필요함
주민복리에 미치는 효과	❍ 박물관 조경 및 환경개선은 도민 누구나 찾아와 충남의 역사와 문화를 향유 할 수 있는 기회를 확대시키고 편안하게 휴식할 수 있는 환경을 제공하려는 사업임
지역경제에 미치는 효과	❍ 조경 및 환경개선을 통한 박물관 활성화는 방문객 수 증가 뿐만 아니라 공주시에 체류할 수 있는 시간의 확대를 말함. ❍ 특히 공주시의 여러 관광자원과 연계된 다양한 소비활동으로 이어져 지역 경제에 영향을 미칠 수 있음
지방재정에 미치는 영향	❍ 조경 및 환경개선을 통한 박물관 활성화는 방문객 수 증가 뿐만 아니라 공주시에 체류할 수 있는 시간의 확대를 말함. ❍ 여러 관광자원과 연계된 다양한 소비활동으로 이어지고 이는 결국 지방 세수에 영향을 미칠 수 있음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당사항 없음

사 업 명	3. 2020 충남역사박물관 국화축제	출연금액	200,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2020. 12.(축제 10월 말 ~ 11월 초) ❍ 총사업비 : 200,000천원(신규사업) ❍ 사업규모 : 축제 1식 ❍ 사업내용 : 충남의 道花를 널리 알리기 위한 ‘국화축제’ ❍ 사업대상 : 충남역사박물관 일원 ❍ 사업비 산출근거 - 국화 작품 계약재배 : 60,000천원 - 조형물 제작 : 40,000천원 - 운반비 및 부대행사 등 : 100,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 2019년 충남 도화로 지정된 국화를 널리 알리고, ❍ 박물관의 가을 대표행사로 자리매김할 수 있는 문화행사로 추진
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률 제18조 및 제20조 ❍ 충청남도역사문화연구원 설립 및 지원조례 제3조 및 제4조 ❍ 충청남도역사문화연구원 정관 제10조
출연기관 검토의견	❍ 충남역사박물관은 봄 벚꽃축제 이후 볼거리가 부족한 상황으로 가을 국화축제를 개최함으로서 방문객에게 새로운 볼거리 제공 및 박물관 활성화 기여 ❍ 국화축제는 기본 인프라 조성 등 장기간 예산투자를 요하는 사업으로 지속적 관심 필요

주관부서	문화정책과 문화정책팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	김영식	김영준	3811

구분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 제1회 추가경정예산 요구내역 : 200,000천원 》 ▣ 사업명 : 2020 충남역사박물관 국화축제 ○ 국화 작품 계약재배 : 60,000천원 ․ 조형국.화단국.분재국 등 : 60,000천원 × 1식 = 60,000천원 ○ 조형물 제작 : 40,000천원 ․ 조형물 제작 : 4,000천원 × 10개 = 40,000천원 ○ 운반비 및 부대행사 등 : 100,000천원 ․ 운반비 : 3,000천원 × 1식 = 3,000천원 ․ 개막식(공연포함) : 10,000천원 × 1식 = 10,000천원 ․ 야간조명 : 20,000천원 × 1식(30일) = 20,000천원 ․ 수용비(화분, 비료 및 소모품 등) : 7,000천원 × 1식 = 7,000천원 ․ 야외 무대 조성 등 : 60,000천원 × 1식 = 60,000천원
총액	200,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 2019년 국화는 충청남도의 ‘道花’로 다시 선정되었음 ❍ 충청남도의 상징 꽃인 ‘국화’를 널리 알리기 위한 사업으로 ❍ 충남의 역사와 문화를 연구하고 보여주는 역사박물관에서 충남의 꽃이며, 사군자(四君子)의 하나인 ‘국화꽃 축제’를 개최함으로써 국화의 역사와 의미, 도화 선정 사유 등을 널리 알릴 수 있는 좋은 기회임
주민복리에 미치는 효과	❍ 봄과 가을철은 주민들의 관광수요가 많은 계절 ※ 벚꽃 축제: 100년 이상 수령 20여주, 연간 3~4만명 관람 ❍ 봄철 ‘벚꽃’을 이은 가을철 ‘국화꽃 축제’로 도민의 문화복지 혜택을 한 층 더 높여줄 수 있음 ❍ 노인 심리치료 목적으로 국화를 키우는 공주시 추계보건소와 연계 예정
지역경제에 미치는 효과	❍ 국화축제는 충남관상국화연합회에 소속된 국화재배 화훼업체 및 단체·개인 등 국화재배 관계자들의 소득창출로 이어지며, 이는 충남 전 시·군에 해당함 ❍ 축제의 성공적 개최는 방문객의 대폭적인 증가를 말하는 것으로, 박물관 활성화와 함께 인근 상가와 공주시, 나아가 인근 관광지와 연계관광이 이어지므로 잠재적 경제 효과가 뛰어남
지방재정에 미치는 영향	❍ 축제의 성공적 개최는 방문객의 대폭적인 증가를 말하는 것으로, 박물관 활성화와 함께 인근 상가와 공주시, 나아가 인근 관광지와 연계관광이 이어지게 되기 때문에 지방 세수에 긍정적 인 영향을 미침
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 연구원 청사관리 인력 2명에게 국화재배 기술 교육을 이수하게 하여 상시 관리를 추진하고자 함으로 조직 및 인력수요에 변화사항은 없음

사 업 명	4. 가야산·삽교천 문화권 종합조사 연구사업	출연금액	130,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업개요 - 사업기간 : 2020. 7월 ～ 2020. 12월 - 총사업비 : 130,000천원(신규사업) - 사업규모 : 종합조사 1식, 학술세미나 1회, 총서 발간 1식 - 사업내용 : ① 각 년차별 역사문화자원 종합 조사 및 보고서 편찬 ② 학술세미나 개최, ③ 총서 발간 - 사업대상 : 충남역사문화연구원 ❍ 사업비 산출근거 - 역사문화자원 종합조사 : 78,800천원 - 학술세미나 : 12,500천원 - 총서 발간 : 38,700천원
출자․출연 필 요 성	❍ 가야산과 삽교천은 내포문화를 결정짓는 중요한 자연지리적 요인이자 다양한 문화유산을 보유한 내포문화권을 대표하는 핵심지역으로, ❍ 종합조사 연구사업을 통해 가야산‧삽교천의 역사와 문화적 특성을 밝히고, 지속적 문화관광 콘텐츠를 발굴할 필요가 있음
근거‧법령	❍ 지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률 제18조 및 제20조 ❍ 충청남도역사문화연구원 설립 및 지원조례 제4조 및 제5조 ❍ 충청남도역사문화연구원 정관 제10조
검토의견	❍ 가야산·삽교천의 영역이 여러 시·군에 걸쳐있어 지자체 차원의 종합적 연구가 미흡한 바, 충남도가 주체가 되어 가야산과 삽교천 일대의 역사·문화 종합 연구서를 편찬할 필요가 있음

주관부서	문화정책과 문화정책팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	김영식	김영준	3811

구 분	산출내역	비 고
산출 기초	▣ 사업명 : 가야산·삽교천 문화권 종합조사 연구사업 ◦ 역사문화자원 종합조사 : 78,800천원 ․ 위촉연구원 : 2,477,000원 × 2명 × 6월 = 29,724천원 ․ 4대보험 29,724,000원 × 10% = 2,972천원 ․ 회 의 비 : 200,000원 × 5명 × 3회 = 3,000천원 ․ 사진․영상촬영비 : 30,000,000원 × 1식 = 30,000천원 ․ 전산장비 임차, 사무용품 등 각종 경비 : 5,604천원 ․ 조사보고서 인쇄 : 150,000원 × 50부 × 1회 = 7,500천원 ◦ 학술세미나 : 12,500천원 ․ 발표자 수당 : 500,000원 × 5명 × 1회 = 2,500천원 ․ 토론자 수당 : 200,000원 × 5명 × 1회 = 1,000천원 ․ 좌 장 수당 : 300,000원 × 1명 × 1회 = 300천원 ․ 자료집 발간 : 15,000원 × 300부 × 1회 = 4,500천원 ․ 초청장 제작 : 3,000원 × 500부 × 1회 = 1,500천원 ․ 행사장대관 : 1,500,000원 × 1회 = 1,500천원 ․ 행사진행비(다과 및 현수막 등) : 1,200,000원 × 1식 = 1,200천원 ◦ 총서(스토리텔링북) 발간 38,700천원 ․ 원고료 12,000원(200자 원고지 1매) × 800매 = 9,600천원 ․ 인쇄비 24,000원 × 1,000권 = 24,000천원 ․ E-book 제작 2,100,000원 × 1식 = 2,100천원 ․ 발송비 5,000원 × 600부 = 3,000천원
총 액	130,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 인문학 분야 기초연구는 정체성 형성, 문화적 비전 실현 등과 관련된 모든 정책과 사업의 기본 데이터로 작용함 ❍ 따라서 충남도청의 내포신도시 이전 이후 충남도의 정체성 형성 및 문화 비전 실현을 위해 내포지역 역사문화 관련 기초연구조사 사업은 장기적으로 꾸준히 시행되어야 함
주민복리에 미치는 효과	❍ 가야산·삽교천 문화권 종합조사 연구를 통하여 충남의 대표문화로 특성화하고 브랜드 가치를 높일 수 있으며 ❍ 도민들은 이를 통해 충청남도 문화에 대한 자긍심과 정체성을 제고할 수 있음
지역경제에 미치는 효과	❍ 내포 지역은 수많은 역사문화 자원을 품고 있는 충남의 보고이나 실제 해당 자원에 대한 개별적 또는 단편적 조사만이 이루어져 시너지효과를 거두고 있지 못하고 있음 ❍ 가야산 및 삽교천 주변 5개 시군의 역사문화자원을 종합적으로 조사하여 분석하고 연계방안 및 활용방안을 제시한다면 관광활성화에 지대한 역할을 미칠 것으로 기대됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 가야산 및 삽교천 주변 5개 시군의 역사문화자원을 종합적으로 조사하여 분석하여 관광활용 방안에 접목한다면 관광객의 증가로 이어지게 되며 이는 지방 세수에 긍정적인 영향을 미칠것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 충남역사문화연구원에서는 많은 조사 및 연구 사업을 진행한 경력이 있으며, ❍ 역사문화자원 종합조사시 부족한 분야에 대해서 도내 소재 대학, 연구기관 등 전문 연구자와 협업이 필요

붙임 3

□ 출연기관 현황

(재)충청남도역사문화연구원

설립근거	법 률 : 민법 32조 조 례 : 충청남도역사문화연구원 설립 및 지원조례									전화번호 : 041-856-8662
										홈페이지 : www.cihc.or.kr
주요연혁	- 2003년 설립 및 지원조례 제정 - 2004년 충청남도역사문화원 개원 - 2006년 충청남도역사박물관 개관 - 2007년 충청남도역사문화연구원으로 명칭 개정 - 2008년 現 연구원 청사 개청 - 2019년 제8대 박병희 원장 취임							기관형태 (출자, 출연)		출연기관
인원현황 (2020. 2말 현원기준)	합계						정규직			비정규직
	64명						35명(원장 포함)			29명(공무15+기간제14)
임 원 (2020. 2말 기준)	직 책		성 명				주요 경력			임 기
	이사장		이○○				충청남도 문화체육부지사			2020.02.14 ～ 재직시까지
	이 사 (당연직)		길○○				충청남도 문화체육관광국장			2020.01.01. ～ 재직시까지
			박○○				충청남도역사문화연구원장			2019.07.07. ～ 재직시까지
	이 사 (선임직)		김○○				선문대학교 역사문화콘텐츠학과 교수			2016.03.11. ～ 2020.03.10.
			김○○				건양대학교 인문융합교육학부 교수			〃
			조○○				전 서천문화원장			〃
			김○○				태안문화원장			2018.03.11. ～ 2020.03.10.
			강○○				한밭대학교 인문교양학부 조교수			〃
			서○○				공주대학교 문화재보존과학과 교수			〃
			오○○				전 서천군청 부군수			〃
			이○○				이지아법률사무소 대표			〃
	감 사		조○○				한남대학교 회계학과 교수			2016.3.11. ～ 2020.3.10
			김○○				충청남도 문화정책과 문화정책팀장			2020.01.21. ～ 재직시까지
주요기능	- 충청남도 역사 문화 관련 자료의 수집·정리 및 집대성 - 충청남도의 역사 문화에 관한 종합적인 조사·연구 및 계승 - 문화재 발굴조사 및 정비계획 수립을 통한 문화유산의 체계적 관리 외
자본금		3,589백만원 (직전 연도말 기준)				출자․출연액				8,243백만원 (2017～2019)
최근 3년간 예산 현황 (단위 : 백만원)	연도	2017		2018	2019	재무현황 (백만원) 2018.12.31.기준			자산	8,346 (자산 총액)
	예산액	6,032		9,508	11,133				부채	44 (부채 총액)
	지자체 지원액	2,575		3,104	3,247				자본	8,302 (자본금 총액)
경영성과 (단위 : 백만원) 2018.12.31.기준	총수익					총비용				당기순이익
	6,874					6,144				730

의안번호	제 2020 - 호
의 결 연 월 일	2020년 3월 6일

- 2020년도 제1회 추경예산 -

충남문화재단 출연계획(안)

제 출 자	(재)충남문화재단
제출연월일	2020년 2월 일

2020년도 제1회 추경예산 충남문화재단 출연계획(안)

의 안 번 호	제2020- 호		제출연월일	: 2020. 2. 13.
			제 안 자	: 충남문화재단 대표이사

1. 제안이유

❍  2020년도 제1회 추경예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방 출자·출연법 제7조제1항 및 동법시행령 제7조제2항에 따라 충청남도 출자‧출연기관 운영심의위원회의 의결을 얻고자 함.

2. 심의대상 기관현황

❍ 명    칭 : (재)충남문화재단

❍ 형    태 : 지방 출연기관(재단법인)

❍ 설립연도 : 2013. 12. 18. (개소 2014. 1. 15.)

❍ 소 재 지 : 충청남도 홍성군

❍ 자본금(기본재산) : 818백만원

❍ 도 출연규모 : 2,579백만원 ※ 최근 3년간(2017~2019) 평균 출연규모

❍ 인력규모 : 29명 ※ 2020. 2월 말 기준

❍ 주관부서 : 문화체육관광국 문화정책과

❍ 주요사업

- 충남문화재단 역량 강화 및 기반 확대를 통한 체계적인 조직운영

- 문화예술 활동 지원 및 전통 문화예술 진흥사업으로 도민의 참여기회 확대

- 문화소외계층이 일상에서 문화를 향유할 수 있는 기반 조성

3. 주요내용

□ 출연금 : 총6,807백만원 / * 2019년도 대비 212% 출연

○ 재단 사무실 이전 비용(신규)

- 요 구 액 : 금170,000,000원(금일억칠천만원)

- 출연목적 : 국비사업·육아휴직 대체자 등 인력 증원 계획에 따라 추가 공간과  필요하며 예술교육 및 회의실 공간 확보

- 효    과 : 문화재단 규모 확장 및 사업 추진 효율성 증대로 원활한 문화   사업 추진과 교육 확대 도모

○「공공기관 육아시간 확대제」 운영에 따른 대체인력 채용

- 요 구 액 : 금25,648,000원(금이천오백육십사만팔천원)

- 출연목적 : 공공기관 임직원 육아시간 확대제 운영에 따른 대체인력 채용

- 효   과 : 현재 육아시간 확대제 사용자의 근무시간 감소에 따른 조직과    개인의 업무 부담 완화

○ 윤봉길 의사 뮤지컬 ‘워치’해외공연사업(신규)

- 요 구 액 : 금330,000,000원(금삼억삼천만원)

- 출연목적 : 뮤지컬 ‘워치’의 해외 진출 계기 마련 및 윤봉길 의사 위상 제고를 통한 현지교민 등 자긍심 고취

- 효    과 : 지속적인 문화브랜드로써의 가치 확산 및 해외진출을 통하여 파급력 있는 작품으로 충청남도의 문화도시 이미지 제고

○ 충남 문화예술 서울전시장 사업

- 요 구 액 : 금300,000,000원(금삼억원)

- 출연목적 : 충남지역 출신 작가들에게 양질의 전시공간을 제공하여 역량 있는 작가 발굴 및 예술 활동 지원

- 효    과 : 충남 문화예술인 작품 전시를 통해 국내·외로 지역 작품의 접근성을 제고하고 지역 작품의 유통을 통해 문화향유 기회 확대

붙임 1

2020년도 제1회 추경예산 세출예산 출연 계획 총괄

(단위 : 천원)

연번	사업 소관 실과	사 업 명	출연금액
			2020년도 1회추경(a)	2020년도 본예산	2019년도 최종(b)	증감 (a-b)	증감률 (%)
소 계 (4개 사업)			825,648	0	0	825,648	100
1	문화 정책과	재단사무실 이전 비용	170,000	0	0	170,000	100
2		「공공기관 육아시간 확대제」운영에 따른 대체인력 채용	25,648	0	0	25,648	100
3		윤봉길의사 뮤지컬 ‘워치’ 해외공연사업	330,000	0	0	330,000	100
4		충남 문화예술 서울 전시장 사업	300,000	0	0	300,000	100

붙임 2

□ 사업별 출연 계획

사 업 명	1. 재단사무실 이전 비용	출연금액	170,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020년 5월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 170,000천원(증 170,000천원, 신규사업) ❍ 사업규모 : ❍ 사업내용 : 충남문화재단의 규모 확장 및 업무의 효율성 제고 ❍ 사업대상 : 충남문화재단 ❍ 사업비 산출근거 - 인테리어(가벽, 전기, 소방, 통신 등) : 100,000천원 - 영상음향장비 구입 및 설치 : 50,000천원 - 익스프레스 : 10,000천원 - 원상복귀(전사무실) : 10,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 국비사업 및 육아휴직대체자 등 정규직 및 기간제 직원의 증원으로 인한 추가 사무실 공간 필요 ❍ 문화예술 교육 및 회의실 공간 추가 필요 ❍ 현 사무실이전 임대비용 차액을 타 사업 임차보증으로 활용
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣ 제20조, 제21조 ❍ ｢지역문화진흥법｣ 제19조 ❍ ｢충청남도 문화재단 설립 및 지원조례｣ 제4조, 제13조
출연기관 검토의견	❍ 재단설립 7년차를 맞아 조직의 안정적 운영과 인력 확보를 위해 사무실 이전이 필요

주관부서	문화정책과 문화예술팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍 은 아	정 헌 웅	이 종 하	3816

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 170,000천원 》 ▣ 사업명 : 충남문화재단 사무실 이전 ○ 사무실 인테리어 : 100,000천원 ․ 사무실, 회의실, 임원 가벽설치 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원 ․ 전기, 소방, 통신 공사 : 50,000천원 × 1식 = 50,000천원 ○ 영상, 음향 장비 구입 및 설치 : 50,000천원 ․ 영상장비구입(프로젝터) : 15,000천원 × 2대 = 30,000천원 ․ 음향시설 : 15,000천원 × 1식 = 15,000천원 ․ 보드판 설치 및 잡비 : 5,000천원 ○ 익스프레스 : 10,000천원 ․ 인건비 : 200천원 × 16명 = 3,200천원 ․ 차량운반비 : 200천원 ×10대 = 2,000천원 ․ 이동작업비 : 120천원 × 10대 = 1,200천원 ․ 포장 및 기타자재비 : 3,600천원 × 1식 = 3,600천원 ○ 전사무실 원상복귀 : 10,000천원 ․ 가벽철거 및 폐기물 처리 : 10,000천원 × 1식 = 10,000천원
총 액	170,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충청남도의 문화 서비스 확대 및 문화예술 교육 지원 및 재단의 원활한 운영을 위하여 출연금 지원이 필요한 사항임
주민복리에 미치는 효과	❍ 도민 문화향유를 확대하기 위한 국비확보 및 각종 문화사업 추진과 문화예술교육 확대를 위한 필요한 조치로 이를 통해 도민 맞춤형 문화 서비스 확대 및 지역문화 활성화에 기여할 것으로 판단됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 문화재단 규모 확장 및 업무의 효율성을 높여 원활한 문화예술사업과 문화예술교육 확대 추진은 지역경제 활성화에 긍정적으로 미칠 것으로 판단됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 문화예술분야는 투자에 따른 수입이 직접 발생할 수 있는 구조가 아니며 단기적으로는 영향이 미약할 수 있으나, 장기적으로 문화예술진흥에 따라 도민의 행복지수와 생활만족도를 높여 지역경제 활성화를 견인하는 촉매제로서 충청남도의 중장기적인 재정지원 필요함
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍‘20년도 신규 국비사업으로 추진하고 있는 서천 공연연습장 조성사업(2명)과‘21년 공주시에 이관될 꿈의 오케스트라(1명), 무지개 다리사업(1명)에 따른 인력 충원, 도 출연사업으로 추진하는 도청 문예회관 운영 고용승계(3명)와 관리직원(1명), 신규 사업으로 추진하고 있는 서울전시장 운영(3명)과 육아기간 단축근로에 따른 인력(1명) 등 총 12명의 직원을 추가 채용할 계획임.

사 업 명	2. 「공공기관 육아시간 확대제」 운영에 따른 대체인력 채용	출연금액	25,648천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 7월 ~ 12월 (6개월) ❍ 총사업비 : 25,648천원(신규사업) ❍ 사업내용 : 공공기관 임직원 육아시간 확대제 운영에 따른 대체인력 채용 ❍ 사업비 산출근거 - 대체인력 1명 인건비(사대보험 등 포함) : 25,648천원 ❍ 대체인력 인원 산출근거 - 육아시간 확대제 현재 3명 사용 중(2020. 2월 기준) - 4명 미만 시 1명, 4명 이상 시 4명 당 1명으로 산정 ※ 도 예산담당관-1786(2019.2.1.)호 관련, 「공공기관 임직원 육아시간 확대제」 사용 활성화 추진계획 참조
사업추진 필 요 성	❍ 공공기관 임직원 육아시간 허용제도 정착 및 도모를 위한 대체 인력 증원 필요 ❍ 현재 육아시간 확대제 사용자 3명으로 근무시간 감소에 따른 조직과 개인의 업무 부담완화 조치 필요
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 남녀고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률 제19조의5(육아지원을위한 그 밖의 조치)
출연기관 검토의견	❍ 육아시간 확대제 사용 활성화 도모를 위해 대체인력을 증원하여 조직 및 개인 업무 부담을 완화할 수 있음.

주관부서	문화정책과 문화예술팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍 은 아	정 헌 웅	이 종 하	3816

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 25,648천원 》 ▣ 사업명 : 공공기관 육아시간 확대제 운영 대체인력 채용 ○ 인건비 : 25,648천원 ※ 정규직 채용예정 ․ 6급 : 1,970,450원 × 1명 × 6개월 = 11,823천원 ․ 가족수당 : 60천원 × 1명 × 6개월 = 360천원 ․ 시간외수당 : 15천원 × 35시간 × 1명 × 6개월 = 3,150천원 ․ 연가보상비 : 80천원 × 1명 × 8일 = 640천원 ․ 정액급식비 : 130천원 × 1명 × 6일 = 780천원 ․ 퇴직급여충당 : 2,300천원 × 1명 = 2,300천원 ․ 사대보험 : 18,902,700원 × 13.735% = 2,596천원 ․ 성과급 : 2,000천원 × 1명 = 2,000천원 ․ 명절수당 : 1,500천원 × 1명 × 1회 = 1,500천원 ․ 복지포인트 : 500천원 × 1명 = 500천원
총 액	25,648천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 道「공공기관 임직원 육아시간 확대제」 사용자 3명으로 근무시간 감소에 따른 대체인력 증원으로 조직과 개인의 부담완화
주민복리에 미치는 효과	❍ 대체인력 증원으로 인한 조직 운영의 효율성 및 문화예술 도민 복지서비스 제고
지역경제에 미치는 효과	❍ 대체인력 증원으로 인한 지역 일자리 창출과 간접적인 지역경제 효과 기대 ❍ 공공기관 육아시간 확대제 활성화 도모를 통한 여가시간 확대와 더불어 지역 경제 활성화 기대
지방재정에 미치는 영향	❍ 대체 인력 증원을 통한 문화예술 서비스 제고 및 효율적인 조직 운영으로 수익사업 등 강화 노력 기대
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 대체인력 1명 증원 - 육아시간 확대제 사용현황 : 3명(4급 1명, 5급 2명) 2020. 2월 기준 ❍ 대체인력 인원 증원수요 기준 - 4명 미만 시 1명, 4명 이상 시 4명 당 1명으로 산정 ※ 道 예산담당관-1786(2019.2.1.)호 관련, 「공공기관 임직원 육아시간 확대제」 사용 활성화 추진계획 참고

사 업 명	3. 윤봉길 의사 뮤지컬 ‘워치’ 해외공연 사업	출연금액	330,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020년 5월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 330,000천원(증 330,000천원,신규사업) ❍ 사업규모 : 해외 공연 2회 / 교류 워크숍 1회 ❍ 사업내용 : 윤봉길의사 창작뮤지컬‘워치’해외공연 ❍ 사업대상 : 교민, 재외국민 등 해외관람객 1,000여명 ❍ 사업비 산출근거 - 인건비 : 30,000천원 - 운영비 : 10,400천원 - 행사홍보비 : 184,600천원 - 보상금 : 105,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 뮤지컬 ‘워치’ 해외 진출을 위한 계기 마련 ❍ 윤봉길 의사 위상 제고를 통한 현지교민 등 자긍심 고취 ❍ 윤봉길의사 독립정신 및 충남도 문화이미지 제고
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣ 제20조 1항 - 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. ❍ ｢충청남도 문화재단 설립 및 지원조례｣ 제13조(재정지원) - 도지사는 재단의 설립비용 및 운영비와 사업비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
출연기관 검토의견	❍ 윤봉길 뮤지컬을 통한 자긍심 고취 및 도 대표콘텐츠 육성 필요

주관부서	문화정책과 문화예술팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍 은 아	정 헌 웅	이 종 하	3816

구 분

산출내역

산출

기초

《 2019년 예산내역 : 해당없음 》

《2020년도 1회 추경 요구내역 : 330,000천원 》

▣ 사업명 : 뮤지컬 ‘워치’ 해외공연 사업

항 목		예 산(천원)	산 출 기 초
합 계		330,000
인건비		30,000
	◎ 전문인력보수	21,004	2,100,400원	×		1명		×	10개월
	◎ 전문인력 시간외수당	4,337	433,700원	×		1명		×	10개월
	◎ 전문인력 4대보험료 기관부담금	2,659
	⦁ 국민연급	1,340	6,081,900원	×		1명		×	5.5%
	⦁ 건강보험	393	6,081,900원	×		1명		×	3.23%
	⦁ 장기요양보험	34	6,081,900원	×		1명		×	0.275%
	⦁ 고용보험	119	6,081,900원	×		1명		×	0.975%
	⦁ 산재보험	114	6,081,900원	×		1명		×	0.933%
여비	여비	3,500
	◎ 국내여비	500	50,000원		×		2명			×	5회
	◎ 국외여비	3,000	1,000,000원		×		3명			×	1회
보험료	보험료	2,000
	◎ 여행자보험 가입	2,000	20,000원		×		10명			×	1회
행사 홍보비	행사홍보비	184,600
	◎ 진행물품구입	1,100	1,100,000원		×		1식
	◎ 홍보물 제작	5,000	5,000,000원		×		1식
	◎ 해외일정 항공‧체류비 일체	124,100	1,700,000원		×		73명			×	1식
	◎ 행사진행비(대행료, 장비임차, 운송 등 일체)	54,400	15,498,000원		×		1식
회의 운영비	회의운영비	4,900
	◎ 자문‧평가회의 등 수당	4,000	200,000원		×		4명			×	5회
	◎ 자문‧평가회의 등 다과 및 식비	900	15,000원		×		12명			×	5회
보상금	보상금	105,000
	◎ 해외공연 연출료(프로듀서,연출)	4,000	2,000,000원		×		2명			×	1식
	◎ 해외공연 기획진행비(스태프)	5,000	1,000,000원		×		5명			×	1식
	◎ 해외공연 출연료(주연배우)	10,000	5,000,000원		×		2명			×	1식
	◎ 해외공연 출연료(조연배우)	21,000	3,000,000원		×		7명			×	1식
	◎ 해외공연 출연료(앙상블)	11,000	1,000,000원		×		11명			×	1식
	◎ 해외공연 출연료(음악팀)	14,000	2,000,000원		×		7명			×	1식
	◎ 무대감독 / 크루 사례	11,000	1,000,000원		×		11명			×	1식
	◎ 음향‧디자이너/ 크루 사례	6,000	1,000,000원		×		6명			×	1식
	◎ 조명‧디자이너/ 크루 사례	13,000	1,000,000원		×		13명			×	1식
	◎ 영상‧디자이너/ 크루 사례	4,000	1,000,000원		×		4명			×	1식
	◎ 의상‧분장‧소품 디자이너 사례	4,000	1,000,000원		×		4명			×	1식
	◎ 공연 통역‧번역자 사례	2,000	500,000원		×		4회			×	1식

총 액

330,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남의 독립운동 정신과 道 대표 작품으로써의 정체성 확립을 위해 추진전략 수립 및 사업 추진
주민복리에 미치는 효과	❍ 충청남도 지역 예술가가 참여 할 수 있는 뮤지컬 작품으로 지역문화 활성화 및 수준 높은 문화향유를 통한 주민 삶의 질 향상 기여
지역경제에 미치는 효과	❍ 충남도 문화이미지 제고를 통한 새로운 지역 발전 모델을 제시하여 충남에서 감상하는 고품격 문화 공연으로 지역 문화 갈증을 해소
지방재정에 미치는 영향	❍ 지속적인 문화브랜드로써의 가치 확산 및 해외진출 추진을 통하여 파급력 있는 뮤지컬 작품으로써 충청남도의 문화도시 이미지 제고와 지역 경제 활성화에 기여
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 뮤지컬 등 공연기획 · 제작 전문 인력의 향후 지속적인 역량강화 및 증원을 통한 道 경쟁력 강화 필요

사 업 명	4. 충남 문화예술 서울 전시장 사업	출연금액	300,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 7월 ~ 12월 (6개월) ❍ 총사업비 : 300,000천원(신규사업) ❍ 사업규모 : 전시 공간 80평 이상 ❍ 사업내용 : 충남 문화예술인에게 전시 공간 대관 지원을 통해 역량 있는 작가 발굴 및 작품 전시활동 지원 ❍ 사업대상 : 도내 예술인 및 동아리, 출향작가 대상 전시 대관 ❍ 사업비 산출근거 - 시설운영 3명 인건비(사대보험 등 포함) : 76,946천원 - 공간인테리어비 : 50,000천원 - 공간지급임차비 : 120,000천원 - 시설운영비 : 20,000천원 - 행사운영비 : 33,054천원
사업추진 필 요 성	❍ 충남지역 출신 작가들에게 양질의 전시공간을 제공하여 역량 있는 작가 발굴 및 예술 활동 지원 ❍ 충남 지역 전문예술인 작품 저변확대 및 활성화 필요
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치 권장) ❍ 충청남도문화예술진흥조례 제15조의3(창작공간 활성화 사업)
출연기관 검토의견	❍ 충남 문화예술인 공간 지원 사업으로 충남의 문화콘텐츠의 접근성을 향상시킬 수 있음. ❍ 충남 문화예술인의 창작활동의 지원 범위를 확대할 수 있음.

주관부서	문화정책과 문화예술팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍 은 아	정 헌 웅	이 종 하	3816

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 300,000천원 》 ▣ 사업명 : 충남 문화예술 서울 전시장 사업 ○ 인건비 : 76,946천원 ※ 기간제 채용 예정 ․ 6급 : 1,970,450원 × 3명 × 6개월 = 35,468천원 ․ 가족수당 : 60천원 × 3명 × 6개월 = 1,080천원 ․ 시간외수당 : 15천원 × 35시간 × 3명 × 6개월 = 9,450천원 ․ 연가보상비 : 80천원 × 3명 × 8일 = 1,920천원 ․ 정액급식비 : 130천원 × 3명 × 6일 = 2,340천원 ․ 퇴직급여충당금 : 2,300,000원 × 3명 = 6,900천원 ․ 사대보험 : 56,708,100원 × 13.735% = 7,788천원 ․ 성과급 : 2,000천원 × 3명 = 6,000천원 ․ 명절수당 : 1,500천원 × 3명 × 1회 = 4,500천원 ․ 복지포인트 : 500천원 × 3명 = 1,500천원 ○ 공간 인테리어비 : 50,000천원 ․ 평당 500천원 × 100평 = 50,000천원 ○ 공간 지급임차비 : 120,000천원 ․ 월 임대료 20,000천원 × 6개월 = 120,000천원 ○ 시설운영비 : 20,000천원 ․ 전기‧수도 등 공과금 월 2,000천원 × 6개월 = 12,000천원 ․ 무인경비시스템 300천원 × 6개월 = 1,800천원 ․ 청소미화용역 300천원 × 6개월 = 1,800천원 ․ 보험료(화재 등) 500천원 × 6개월 = 3,000천원 ․ 냉온수기‧공기청정기 임차 100천원 x 6개월 = 600천원 ․ 소모품(공구 등 시설보수 장비) 구매비 800천원 x 1회 = 800천원 ○ 행사운영비 : 33,054천원 ․ 충남 문화예술 작품 전시 프로그램 13,027천원 x 2회 = 26,054천원 ․ 홍보물 제작비 2,500천원 x 2회 = 5,000천원 ․ 전문가 활용비 200천원 x 5명 x 2회 = 2,000천원
총 액	300,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남에 잠재력을 갖춘 문화예술인 발굴 및 지역 문화예술의 진흥을 위해 전시공간을 설치하는 사업으로 적극적인 예산편성을 통한 사업 추진이 필요 ❍ 전시 공간 대관 사업을 통해 충남 문화예술인 작품 활성화 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 충남 문화예술인 작품 전시를 통해 국내‧외로 지역 작품의 접근성을 제고하고, 지역 작품의 유통을 통해 문화향유 기회 확대
지역경제에 미치는 효과	❍ 충남 문화예술인 작품 전시 공간 대관을 통해 예술인 작품 판매 등 예술인 경제활동 및 자생력 강화에 기여
지방재정에 미치는 영향	❍ 전시 공간 대관 사업 등을 통해 연 50백만 원의 수익금이 발생할 것으로 보임.
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 전시장 큐레이터 및 시설관리, 행정지원 등 총 3명의 인력이 필요할 것으로 판단

붙임 3

□ 출연기관 현황

(재)충남문화재단

설립근거	법 률 : 민법, 지역문화진흥법 조 례 : 충청남도 문화재단 설립 및 지원 조례									전화번호 : 041-630-2900
										홈페이지 : www.cacf.or.kr
주요연혁	- 2013. 12. 18 법인 설립 허가 - 2015. 05. 08. 초대 대표이사 취임 - 2017. 07. 07. 2대 대표이사 취임 - 2019. 07. 07. 3대 대표이사 취임							기관형태 (출자, 출연)		출연
인원현황 (2020. 2말 현원기준)	합계						정규직			비정규직
	29						29			0
임 원 (2020. 2말 기준)	직 책		성 명				주요 경력			임 기
	이사장		양승조				충청남도지사			당연직(재임기간)
	이 사 (당연직)		길영식				충청남도 문화체육관광국장			당연직(재임기간)
	이 사 (선임직)		강주형				한국예총 충남연합회 수석부회장			2019.1.1.~2020.12.31.
			김은수				보령 책 익는 마을 운영위원			2019.1.1.~2020.12.31.
			김정혁				㈜자이엔트 대표이사			2019.1.1.~2020.12.31.
			민경진				황산벌 문화기획 대표			2019.1.1.~2020.12.31.
			박지윤				지인디자인㈜ 대표이사			2019.1.1.~2020.12.31.
			유병희				신원인터내셔널주식 회사 대표			2019.1.1.~2020.12.31.
			이진자				(사)내포문화조각가협회 대표이사			2019.1.1.~2020.12.31.
			이창근				헤리티지큐레이션연구소 소장			2019.1.1.~2020.12.31.
			정우식				호서대학교 문화예술학부			2019.1.1.~2020.12.31.
			조한필				백석대학교 어문학부 겸임교수			2019.1.1.~2020.12.31.
			주영길				성균관 유도회 충남 부회장			2019.1.1.~2020.12.31.
	감 사 (당연직)		홍은아				충청남도 문화정책과장			당연직(재임기간)
	감 사 (선임직)		이시헌				세무사 이시헌 사무소			2019.1.1.~2020.12.31.
주요기능	문화예술진흥 정책 개발･자문, 문화예술 창작･보급지원, 문화예술교육 지원 등
자본금		818백만원 (직전 연도말 기준)				출자․출연액				7,738 백만원 (최근 3년간)
최근 3년간 예산 현황 (단위 : 백만원)	연도	2017		2018	2019	재무현황 (백만원) 2018.12.31. 기준			자산	8,426 (자산 총액)
	예산액	16,624		19,265	16,082				부채	323 (부채 총액)
	지자체 지원액	1,950		2,584	3.204				자본	8,103 (자본금 총액)
경영성과 (단위 : 백만원) 2018년도 말 기준	총수익					총비용				당기순이익
	15,863					15,717				146

의안번호	제 2020 - 호
의 결 연 월 일	2020년 3월 6일

- 2020년도 제1회 추경예산 -

(재)충남정보문화산업진흥원 출연계획(안)

제 출 자	(재)충남문화산업진흥원
제출연월일	2020년 2월 일

2020년도 제1회 추경예산 충남정보문화산업진흥원 출연계획(안)

의 안 번 호	제2020- 호		제출연월일	: 2020. 3. 6.
			제 안 자	: 충남문화산업진흥원장

1. 제안이유

❍  2020년도 제1회 추경예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방 출자·출연법 제7조제1항 및 동법시행령 제7조제2항에 따라 충청남도 출자‧출연기관 운영심의위원회의 의결을 얻고자 함.

2. 심의대상 기관현황

❍ 명    칭 : (재)충남정보문화산업진흥원

❍ 형    태 : 지방 출연기관(재단법인)

❍ 설립연도 : 2005. 7. 22.

❍ 소 재 지 : (본원) 충남 천안시 동남구 은행길 15-1, 6층

(분원) 아산시 배방읍 희망로 46번길 45-11

❍ 자본금(기본재산) : 1,500백만원

❍ 도 출연규모 : 2,125.9백만원 ※ 최근 3년간(2017~2019) 평균 출연규모

❍ 인력규모 : 40명(정원 외 인력 9명 포함)  ※ 2020. 2월 말 기준

❍ 주관부서 : 1실 2본부 1국

❍ 주요사업

- 문화산업 활성화를 위한 기반조성, 기업육성 등 제반 활성화 사업

- 정보문화산업 관련 기업 및 정부사업 유치, 전문인력 양성 등

3. 주요내용

□ 출연금 : 총 4,875백만원 / * 2019년도 대비 182% 출연

○ 충남도 10대 전략산업 추진과제 「충남 실감콘텐츠 R&BD 클러스터 구축」의 일환으로 지역 주력산업의 디지털 기술을 활용한 육성사업 추진

- KTX 천안아산역세권의 뛰어난 교통 접근성을 바탕으로 산ㆍ학ㆍ연 우수한 협력여건을 극대화 할 실감콘텐츠 육성 클러스터 조성을 위한 관련 인프라 신규 유치(VR/AR제작거점센터) 및 인프라(육성센터, 게임센터 등) 사업 추진

<문화정책과 소관 사업 : 15개>

❍ (재)충남정보문화산업진흥원 기관운영비(계속) : 1,020백만원

❍ 충남콘텐츠기업육성센터 운영사업(계속) : 500백만원

❍ 충남글로벌게임센터 운영사업(계속) : 871.5백만원

❍ 충남영상위원회 운영사업(계속) : 600백만원

❍ ICT융합 문화콘텐츠센터 운영사업(계속) : 250백만원

❍ 지역기반대표콘텐츠 창출사업(계속) : 141백만원

❍ 충남전통문화산업 육성 및 활성화 사업(계속) : 81백만원

❍ 충남 e스포츠대표 선발전 사업(계속) : 9백만원

❍ 충남문화산업발전위원회 사업(계속) : 18백만원

❍ 충남게임테마파크 구상 연구용역 사업(신규) : 45백만원

❍ 2021 세계문화산업 발전 진흥포럼 연구(신규) : 50백만원

❍ 지역특화콘텐츠 개발지원사업(신규) : 200백만원

❍ 충남VRㆍAR제작거점센터 조성사업(신규) : 1,000백만원

❍ 충남음악창작소 운영사업(신규) : 90백만원

붙임 1

2020년도 제1회 추경예산 세출예산 출연 계획 총괄

(단위 : 천원)

연번	사업 소관 실과	사 업 명	출연금액
			2020년도 1회추경(a)	2020년도 본예산	2019년도 최종(b)	증감 (a-b)	증감률 (%)
소 계 (4개 사업)			2,571,500	598,700	700,000	1,871,500
1	문화 정책과	VR/AR제작거점센터(신규)	1,000,000	0	0	1,000,000	100%
2		충남콘텐츠기업육성센터(계속)	500,000	448,700	500,000	0	0%
3		충남글로벌게임센터(계속)	871,500	150,000	200,000	671,500	336%
4		지역특화콘텐츠 개발지원(신규)	200,000	0	0	200,000	100%

붙임 2

□ 사업별 출연 계획

사 업 명	1. VR/AR제작거점센터	출연금액	1,000,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업개요 - 사업기간 : 2020. 4. ~ 2021. 03.(계속) - 총사업비 : 3,950,000천원(증 3,950,000, 신규사업) (국 1,950,000 / 도 1,000,000 / 아산시 1,000,000) - 사업내용 : VR·AR 기술을 지역 특화산업과 연계하여 지역산업혁신을 유도하는 지역 VR·AR제작지원센터 구축 - 사업대상 : 지역 소재 제조기업 및 지역 실감콘텐츠 기업 ❍ 사업비 산출근거(안) - 시설장비구축비(VRㆍAR 제작장비 구축) : 1,500,000천원 - 시설관리비(시설임차 관리비) : 200,000천원 - 시설구축비(센터설계 및 공사) : 300,000천원 - 민간경상보조(융합콘텐츠 상용화 및 사업화) : 1,180,000천원 - 인재양성(전문교육 운영 및 저변확산) : 300,000천원 - 기업육성 네트워크 운영비 : 220,000천원 - 홍보비 : 30,000천원 - VRㆍAR 환경분석 연구용역 : 50,000천원 - 행사개최비 : 50,000천원 - 인건비(전담인력 4명 신규채용) : 120,000천원
사업추진 필 요 성	❍ VR·AR 산업은 기술간, 산업간 융합성이 큰 미래 4차 산업혁명 핵심사업으로 집중 육성하여 글로벌 신시장을 선도 ❍ 수도권에 집중된 VR·AR 산업육성 정책효과를 전국으로 확산하기 위한 지역 특화산업과 연계된 혁신 성장거점 필요
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ❍ 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례 제4조(사업)
출연기관 검토의견	❍ 지역산업과 VR·AR 콘텐츠가 융합된 지역별 킬러콘텐츠 발굴·육성 필요

주관부서	문화정책과 문화산업팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	강병락	조인상	3823

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 1,000,000천원 》 ▣ 사업명 : 충남VRㆍAR제작거점센터(1차년도) [국비 : 1,950,000천원] ◦시설장비구축비(VR.AR 제작 및 5G최적화 장비 구축) : 500,000천원 ◦민간경상보조(융합콘텐츠 상용화 및 사업화) : 1,080,000천원 ◦인재양성(전문교육 운영 및 저변확산) : 270,000천원 ◦기업육성 네트워크 운영비 : 100,000천원 [도비 : 1,000,000천원] ◦시설장비구축비(VR.AR 제작검증 장비 구축) : 450,000천원 ◦시설구축비(센터설계 및 공사) : 300,000천원 ◦민간경상보조(스타트업 콘텐츠 제작지원) : 100,000천원 ◦기업육성 네트워크 운영비 : 120,000천원 ◦인재양성(전문교육 운영 및 저변확산) : 30,000천원 [아산시비 : 1,000,000천원] ◦시설장비구축비(VR.AR 제작검증 장비 구축) : 550,000천원 ◦시설관리비(시설임차 관리비) : 200,000천원 ◦홍보비 : 30,000천원 ◦VRㆍAR 환경분석 연구용역 : 50,000천원 ◦행사개최비 : 50,000천원 ◦인건비(전담인력 4명 신규채용) : 120,000천원
총 액	1,000,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ VRㆍAR 분야는 글로벌 기업이 경쟁적으로 진출하는 차세대 먹거리 산업으로 정부차원에서 5G+ 전략산업 중 가상현실(VR)을 중심으로 한 실감미디어산업 육성 계획을 발표하는 등 VR산업 육성에 대한 강력한 추진
주민복리에 미치는 효과	❍ 충남도는 삼성디스플레이와 함께 2025년까지 약 1600억원을 들여 디스플레이 혁신공정센터 구축하고 인력양성을 위해서 11개 대학과 공동개발을 진행하여 5년간 약 2천여명의 인재 양성을 계획하고 있음
지역경제에 미치는 효과	❍ 충청남도 특화사업인 디스플레이 제작 사업의 소재 부품 제작 업체 및 기계설비 제작 업체 들의 효율적인 제작 공정과 원감 절감을 위한 AR/VR 기술 도입을 통해 기업 이익 증가 등 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됨.
지방재정에 미치는 영향	❍ 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR)은 최근 AI, 스마트 센서, 사물인터넷 등 첨단기술과의 결합을 통해 다양한 형태의 비즈니스 분야로 범위가 확장되고 있으며, 국내 뿐만 아니라 해외에서도 빠르게 성장하고 있는 고부가가치 미래 산업으로 기대됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 사업선정 후, 본 사업을 전담할 인력충원(4명)을 계획 중에 있으며, 향후 대외 환경변화와 예산 상황에 맞추어 점진적인 충원을 고려하고 있음.

사 업 명	2. 충남콘텐츠기업육성센터(계속)	출연금액	500,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업개요 - 사업기간 : 2020. 4. ~ 2021. 03.(계속) - 총사업비 : 1,980,000천원(증/감 없음, 기존사업) (국 49.4%, 도 25.3%, 아산시 25.3%) - 사업내용 : 콘텐츠기업 육성으로 일자리 창출 및 기업 투자 유치 - 사업대상 : 입주기업 및 지역 콘텐츠 스타트업 ❍ 사업비 산출근거 - 인건비(4인) : 198,800천원 - 민간사업지원(액셀러레이팅 등) : 800,000천원 - 홍보마케팅(마케팅 지원 및 기업연계 홍보 등) : 100,000천원 - 회의운영비(멘토단 운영, 심사 및 자문, 회의비) : 49,000천원 - 연구개발비(용역성 사업추진 등) : 370,000천원 - 시설장비유지비(건물 및 장비 보수) : 35,000천원 - 관리비(각종 사용료, 임차료, 관리 용역 등) : 207,200천원 - 일반경비(여비, 수수료, 홍보물, 인쇄물 등) : 45,000천원 - 자산취득비 : 175,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 문화체육관광부 계속 사업으로 국비 지원 대비 지방비 매칭 필수
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ❍ 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례 제4조(사업)
출연기관 검토의견	❍ 지역 콘텐츠 기업의 성장과 일자리 창출을 위한 필수 사업으로, 국비 및 지방비 지원을 통해 우리 道 콘텐츠 기업의 역량을 강화

주관부서	문화정책과 문화산업팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	강병락	조인상	3823

구 분	산출내역
산출 기초	《2020년 예산내역 : 1,980,000천원 》 도비 500,000 / 국비 980,000 / 아산시비 500,000 ▣ 사업명 : 충남콘텐츠기업육성센터(3차년도) [국비 : 980,000천원] ◦서바이벌 사업 고도화 지원 : 400,000천원 ◦콘텐츠 스타트업 엑셀러레이팅 3기 : 200,000천원 ◦콘텐츠-ICT 연계 산학협력 프로젝트 : 100,000천원 ◦스타트업 글로벌 진출 프로그램 : 100,000천원 ◦입주기업 스케일업 액셀러레이팅 : 80,000천원 ◦육성센터 홍보마케팅 : 100,000천원 [도비 : 500,000천원] ◦육성센터 운영비(인건비, 관리비 등) : 198,800천원 ◦회의운영비 : 49,000천원 ◦각종 관리비 : 207,200천원 ◦일반경비 등 : 45,000천원 [아산시비 : 500,000천원] ◦인재매칭데이 : 20,000천원 ◦콘텐츠 연수 프로그램 : 20,000천원 ◦콘텐츠-ICT 사업화기술 매칭 : 30,000천원 ◦입주기업 스케일업 액셀러레이팅 : 120,000천원 ◦콘텐츠-ICT 산학협력 프로젝트 : 100,000천원 ◦시설장비유지비 : 35,000천원 ◦자산취득비 : 175,000천원
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 500,000천원 》 도비 500,000 / 국비 980,000 / 아산시비 500,000 ▣ 사업명 : 충남콘텐츠기업육성센터(3차년도) [국비 : 980,000천원] ◦민간사업지원 : 700,000천원 ․ 서바이벌 사업 고도화 지원 : 400,000천원 ․ 액셀러레이팅 3기 : 200,000천원 ․ 콘텐츠-ICT 연계 산학협력 프로젝트 : 100,000천원 ◦일반용역비 : 280,000천원 ․ 스타트업 글로벌 진출 프로그램 : 100,000원 ․ 입주기업 스케일업 액셀러레이팅 : 80,000원 ․ 육성센터 홍보마케팅 : 100,000원 [도비 : 500,000천원] ◦인건비 : 198,800천원 ․ 기업육성전담인력 4인(급여, 수당, 4대보험, 고용부담금 등) : 198,000천원 ◦회의운영비 : 49,000천원 ․ 멘토단 운영 및 각종 심사, 자문수당 : 35,000천원 ․ 회의비 : 20천원 x 10인 x 60회 : 12,000천원 ․ 출장지원경비 : 500천원 x 2인 x 2회 : 2,000천원 ◦일반경비 : 45,000천원 ․ 국내여비 : 50천원 × 7명 × 30회 = 10,500천원 ․ 국외여비 : 3,000천원 x 3명 x 2회 = 18,000천원 ․ 회계감사수수료 : 3,000천원 x 1회 : 3,000천원 ․ 재료구입비(소모품 및 사무용품) : 700천원 x 10월 = 7,000천원 ․ 인쇄 및 유인비 : 200천원 x 1회 x 10월 = 2,000천원 ․ 안내 홍보물 제작비 : 450천원 x 10월 = 4,500천원 ◦관리비 : 207,200천원 ․ 공공요금 및 제세 (우편발송, 전기, 상하수도, 통신 등) : 48,200천원 ․ 임차료(육성센터 추가공간 임대료 및 생활기기 등) : 90,000천원 ․ 관리용역비 (보안, 엘리베이터, 소방점검, 청소용역 등) : 69,000천원 [아산시비 : 500,000천원] ◦일반용역비 : 190,000천원 ․ 인재매칭데이 : 20,000원 ․ 콘텐츠 연수 프로그램 : 20,000천원 ․ 콘텐츠-ICT 사업화기술 매칭 : 30,000천원 ․ 입주기업 스케일업 액셀러레이팅 : 120,000천원 ◦민간사업지원 : 100,000천원 ․ 콘텐츠-ICT 연계 산학협력 프로젝트 : 100,000천원 ◦시설장비유지비 : 35,000천원 ․ 시설장비유지비 : 35,000천원 ◦자산취득비 : 175,000천원 ․ 자산취득 : 25,000천원 ․ 건설비(1층 공간 활성화 기획) : 150,000천원
총 액	500,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항 (예시)
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 실감콘텐츠 R&BD 구축 사업은 충청남도 미래 성장동력 창출 목적 10개 과제에 포함. 미래 먹거리로 주목받는 콘텐츠 산업을 육성하기 위해 천안아산 KTX역 부근에 콘텐츠 분야 지원기관 집적화 기반을 구축하고 콘텐츠기업을 육성하는 등 지속가능한 성장을 견인하기 위해서 콘텐츠기업육성센터의 역할이 매우 중요할 것으로 판단됨.
주민복리에 미치는 효과	❍ 2차년도 APT ART 프로젝트 및 초등학생 대상 무료 코딩교육 등 지역민을 대상으로 문화 및 ICT 관련 프로그램을 운영함으로써 지역민의 복리부분에 기여하고 있음.
지역경제에 미치는 효과	❍ 지역 내 경력단절 여성을 비롯한 사회 취약계층을 대상으로 추후 채용 지원까지 이워지는 직무 역량강화 교육을 진행함에 따라 고용창출을 기대할 수 있음.
지방재정에 미치는 영향	❍ 미래먹거리로 주목받는 콘텐츠산업의 경우 킬러콘텐츠 개발에 성공할 경우 파급효과가 매우 큼. 육성센터 입주기업 중 한류 웹드라마를 제작하고 있는 기업이 있으며 콘텐츠 확산 시 추가 인력고용 및 매출 향상으로 지방 재정에 기여할 것으로 기대됨.
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 2차년도 신규입사자 4명(계약직 1명 포함)으로 구성된 TF팀으로 운영되고 있으며 3차년도 역시 4명으로 운영예정이며 추후 계약직 1명 계약기간 종료에 따라 재충원 등 고려 예정.

사 업 명	3. 충남글로벌게임센터	출연금액	871,500천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업개요 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.(계속) - 총사업비 : 3,486,000천원(증 2,886,000천원, 기존사업) ※ 국비 1,743,000 / 도비 871,500 / 아산시비 871,500 - 사업내용 : 지역 게임산업 발전을 위한 기업유치 및 글로벌시장진출 지원 - 사업대상 : 지역 게임기업 및 게임 산업 종사자 ❍ 사업비 산출근거 - 인건비(6인) : 202,770천원 - 시설비(추가공간 설계, 공사, 감리) : 282,700천원 - 자산취득비(테스트, 교육 장비) : 86,030천원 - 연구개발비(글로벌 시장 진출 현지화 지원) : 300,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 문화체육관광부 계속 사업으로 국비 지원 대비 지방비 매칭 필수
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ❍ 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례 제4조(사업)
출연기관 검토의견	❍ 지역 게임산업 발전을 위한 게임기업 유치 및 게임 개발 지원을 위한 예산으로, 2차년도 본격적 운영을 위한 예산 지원 필요

주관부서	문화정책과 문화산업팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	강병락	조인상	3823

구 분

산출내역

산출

기초

《 2019년 예산내역 :   600,000천원 》

도비 200,000 / 국비  200,000 / 아산시비  200,000

▣ 사업명 : 충남글로벌게임센터 조성(1차년도)

▣ 국비	200,000천원
◦운영비(전문가활용비)	35,000천원
◦운영비(교육훈련비)	5,000천원
◦시설비(시설비)	110,000천원
◦연구개발비	50,000천원
▣ 지방비(도비/아산시비)	400,000천원
◦인건비(급여,제수당,복리후생비)	27,480천원
◦도서인쇄비(인쇄및유인비)	1,000천원
◦도서인쇄비(간행물구입)	1,000천원
◦소모품비(사무용품비)	3,000천원
◦공공요금 및 제세	2,000천원
◦수도광열비	10,000천원
◦지급임차료	97,000천원
◦지급수수료	22,000천원
◦행사홍보비	60,000천원
◦회의운영비(회의비)	6,000천원
◦시설비(설계비, 감리비)	23,000천원
◦시설비(시설비) ※ 도비(100,000천원)	120,000천원
◦자산취득비	20,000천원
◦법정부담금(4대보험)	2,520천원
◦여비	5,000천원

《2020년도 1회 추경 요구내역 : 3,486,000천원 》

도비 871,500 / 국비  1,743,000 / 아산시비  871,500

▣ 사업명 : 충남글로벌게임센터(2차년도)

[국비 : 1,743,000천원]

◦회의운영비 : 33,000천원

․ 각종 심사, 자문수당 : 33,000천원

◦연구개발비 : 460,000천원

․ 국내외 게임행사 참가 및 글로벌 마케팅 : 460,000천원

◦민간사업지원 : 1,250,000천원

․ 입주기업 제작 지원 : 280,000천원

․ 지역기업 신규게임 제작 지원 : 880,000천원

․ 지역 대학 게임 학과 창업지원 : 90,000천원

[도비 : 871,500천원]

◦인건비 : 202,770천원

․ 전담인력 6인(급여, 수당, 4대보험 등) : 202,770천원

◦시설비 : 282,700천원

․ 추가공간 실시설계 : 20,000천원

․ 추가공간 인테리어 공사 : 252,700천원

․ 추가공간 공사 감리 : 10,000천원

◦자산취득비 : 86,030천원

․ 테스트, 교육 장비 및 소프트웨어지원 : 37,430천원

◦연구개발비 : 300,000천원

․ 글로벌 시장 진출 현지화 지원 : 300,000천원

[시비 : 871,500천원]

◦연구개발비 : 460,000천원

․ 게임고도화 후속지원 : 250,000천원

․ 게임 제작 캠프(게임잼) : 60,000천원

․ 게임 전문분야 인력양성 : 100,000천원

․ 게임 리터러시 교육 : 30,000천원

․ 입주기업 워크숍 : 20,000천원

◦지급임차료 : 163,000천원

․ 글로벌게임센터 건물 임차 : 143,000천원

․ 사무기기 임차 : 20,000천원

◦여비 : 50,000천원

․ 국내여비 : 50천원 x 5명 x 40회 : 10,000천원

․ 국외여비 : 2,000천원 x 5명 x 4회 : 40,000천원

◦회의운영비 : 20,000천원

․ 회의비 : 30천원 x 10인 x40회 : 12,000천원

․ 국외 박람회 참가 지원 경비 : 8,000천원

◦시설장비유지비 : 6,000천원

․ 보안시스템설비 및 유지비 : 6,000천원

◦수도광열비 : 36,000천원

․ 전기, 상하수도 요금 : 36,000천원

◦공공요금 및 제세 : 4,000천원

․ 사용료 및 회계감사 수수료 : 4,000천원

◦소모품비 : 3,000천원

․ 사무용품 및 소모품비 : 3,000천원

◦도서인쇄비 : 7,000천원

․ 게임관련 서적 : 2,000천원

․ 인쇄비 : 5,000천원

◦행사홍보비 : 30,000천원

․ 홍보물품 제작 : 5,000천원

․ 홍보영상 제작 : 15,000천원

․ 기념품제작 : 10,000천원

◦자산취득비 : 92,500천원

․ 테스트, 교육 장비 및 소프트웨어지원 : 95,500천원

총 액

871,500천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 첨단 문화산업의 한 축인 게임 산업군을 형성하여 4차산업의 경쟁력을 키우기 위한 발판을 마련하여 지역 특화산업으로 발전, 게임 산업 환경과 인력만으로 산업군을 형성 할 수 있기 때문에 빠른 게임 산업군을 형성할 수 있으며, 전국 2위의 지역 게임관련 학과 인재의 활용이 가능하여 인력 확보가 유리함
주민복리에 미치는 효과	❍ 게임 산업의 인식개선 교육과 활동으로 지역 청소년의 새로운 직업관을 생성하고, 게임 제작캠프 등의 가족이 함께하는 지역 주민의 문화 활동을 제공, 게임 산업군 형성 시 지역 인재의 고용 안정
지역경제에 미치는 효과	❍ 게임 산업군 형성으로 지역 일자리 창출과 지역 인재 고용으로 지역 인구 안착, 수도권 고용 인력의 이주, 경제 활동으로 지역 경제 활성화에 이바지
지방재정에 미치는 영향	❍ 기존 충남 지역에 없었던 게임 산업군의 형성으로 매출 양산 기업과 고용 인구의 증가로 지역 일자리 창출과 게임 기업의 매출에 대한 세금 및 고용 인력의 경제 활동으로 인한 세수 확보
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 현재 19명의 상주 고용 인력이 있으며, 2020년 상반기 까지 31명의 추가 고용 인력이 발생하여 총 50명 내외의 게임 산업 종사자가 발생할 것으로 예상됨

사 업 명	4. 지역특화콘텐츠 개발지원사업	출연금액	200,000천원
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업기간 : 2020년 3월 ∼ 2020년 12월(10개월) ❍ 총사업비 : 800,000천원(도비 출연금 증 200,000천원, 신규사업) - 국비 400,000 / 도비 200,000 / 지방비 200,000 ❍ 사업규모 : 지역소재 콘텐츠 개발 4건 ❍ 사업내용 : 지역의 특화된 소재(지명, 인물, 설화, 공간, 건물 등)를 활용한 콘텐츠 개발 ❍ 사업대상 : 해당 시ㆍ군(공모 예정) 및 지역 콘텐츠기업 ❍ 사업비 산출근거 - 운영비(홍보비, 전문가활용비, 정책연구) : 65,000천원 - 인건비(사업관리 및 운영) : 30,000천원 - 여비 : 2,000천원 - 업무추진비 : 3,000천원 - 민간경상보조(제작지원 4건) : 700,000천원
사업추진 필 요 성	❍ 지역의 특화된 소재(지명, 인물, 설화, 공간, 건물 등)를 활용한 콘텐츠로 부가가치를 창출하며 우수 문화자원 확보 ❍ 지역 콘텐츠 기업의 경쟁력 및 역량을 강화하고 지역 콘텐츠 산업 경제 활성화를 위한 지원 필요
사업추진 근거‧법령 사전절차 이행여부	❍ 충청남도문화산업진흥원 설립 및 지원 조례 제7조 ❍ 지방자치단체 출자․출연 기관의 운영에 관한 법률 제20조 ❍ 道 미래전략산업 10대과제 추진사업(실감콘텐츠 R&D 클러스터)
출연기관 검토의견	❍ 전국(권역별) 거점기관 지정에 따른 역할 수행 및 지속적 국비 확보 ❍ 국고보조사업의 지방비 매칭이 1:1 필수 조건임에 따라 지방비 확보 필수 ❍ 道차원 연구용역, 평가 관리 등을 위한 예산 확보 필요

주관부서	문화정책과 문화산업팀	소속부서장	팀 장	담당자	행정전화
		홍은아	강병락	조인상	3823

구 분	산출내역
산출 기초	《 2019년 예산내역 : 해당없음 》
	《2020년도 1회 추경 요구내역 : 200,000천원 》 ▣ 사업명 : 지역특화 콘텐츠 개발 지원 ○ 일반용역비 : 지역 정책 연구 및 협의체 운영 1식 = 50,000천원 ○ 인건비(사업기획 및 관리) : 1,500천원 × 2인 × 10개월 = 30,000천원 ○ 전문가 활용비 : 300천원 × 5인 × 5회 = 7,500천원 ○ 홍보비 : 2,000천원 ․ 홍보물 제작 : 10천원 × 100개 = 1,000천원 ․ 사업홍보비 : 100천원 × 10개월 = 1,000천원 ○ 업무추진비 : 20천원 × 10인 × 15회 = 3,000천원 ○ 소모품비 : 100천원 × 10개월 = 1,000천원 ○ 국내여비 : 50천원 × 2인 × 20회 = 2,000천원 ○ 수수료 및 제세 : 4,500천원 ․ 회계감사 수수료 1식 : 4,000천원 ․ 수수료 및 제세 : 50천원 × 10개월 = 500천원 ○ 민간경상보조(콘텐츠 제작 지원) : 100,000천원 ※ 민간경상보조(국비 400,000천원, 지방비 200,000천원) ․ 콘텐츠 제작지원(4건) : 700,000천원 150,000천원 × 2건 = 30,000천원 200,000천원 × 2건 = 40,000천원
총 액	200,000천원(도출연금)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남 지역 거점기관 지정 및 책임성 강화를 위해 기존 한국콘텐츠 진흥원 공모사업에서 직접 사업으로 변경됨에 따라 순수 콘텐츠 제작 지원비(국비) 지속적으로 확보 가능 ❍ 국비와 지방비 1:1 매칭 필수 요건에 따라 지속적인 국비 확보를 위해 예산 확보 필요 ❍ 거점기관 운영, 연구 용역, 관리 등 사업의 효율적 운영을 위한 예산 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 지역 소재를 활용한 콘텐츠 개발로 주민의 문화 콘텐츠 향유 기회 증대 ❍ 다양한 장르의 콘텐츠 개발로 지역 문화 관광 연계 활성화
지역경제에 미치는 효과	❍ 지역 소재가 포함된 국내외 시장 지출성이 높은 콘텐츠 개발로 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 ❍ 지역 콘텐츠 기업을 대상으로 한 제작 지원 사업으로 지역 기업의 사업 역량 증진 및 콘텐츠 산업의 장기적 육성 도모
지방재정에 미치는 영향	❍ 지역 기반 콘텐츠 제작 지원 사업의 규모 확대 가능 ❍ 일자리 창출과 기업의 매출 확대로 관련한 세수 확보
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 거점기관 운영 및 사업 관리에 대한 전담 인력을 배정하고자 함

□ 출연기관 현황

(재)충남정보문화산업진흥원

설립근거	법 률 : 문화산업진흥기본법 제3조 조 례 : 충청남도 정보문화산업진흥원 설립 및 지원 조례								전화번호 : 041-620-6400
									홈페이지 : www.ctia.kr
주요연혁	․2005.07. 충남디지털문화산업진흥원 설립(충청남도, 천안시 기본재산 출연) ․2008.08. 충남문화산업진흥원 명칭 변경 ․2012.05. 태안군 기본재산 출연 ․2017.07. 아산시 기본재산 출연 ․2020.01. 충남정보문화산업진흥원 명칭 변경(ICT 기능확대)								기관형태 (출자, 출연)	출연기관
인원현황 (2020. 2말 현원기준)	합계		정규직						비정규직
	40명		30명(일반정규직 21 / 무기직 10)						9명(기간제)
임 원 (2020. 2말 기준)	직 책		성 명				주요 경력		임 기
	이사장		이우성				충청남도 문화체육부지사		2020.01.14.~재직기간
	이 사 (당연직)		길영식				충청남도 문화체육관광국장		2020.01.01.~재직기간
			구만섭				천안시 부시장		2018.10.22.~재직기간
			윤찬수				아산시 부시장		2020.01.01.~재직기간
			맹창호				(재)충남문화산업진흥원장		2020.02.05.~2022.02.04.
	이 사 (선임직)		문남미				호서대학교 교수		2014.08.06.~2020.08.05.
			이승훈				㈜메타기획컨설팅 대표		2014.08.06.~2020.08.05.
			임승휘				선문대학교 교수		2017.08.06.~2020.08.05.
			방경란				상명대학교 교수		2017.08.06.~2020.08.05.
			이해준				공주대학교 교수		2017.08.06.~2020.08.05.
			김미경				청운대학교 교수		2017.08.06.~2020.08.05.
	감 사		홍은아				충청남도 문화정책과장		2020.01.01.~재직기간
			강봉준				공인회계사		2019.04.01.~2021.03.31.
주요기능	1. 정보문화산업 육성을 위한 계획수립 및 시책개발 2. 정보문화산업 활성화를 위한 기반조성, 기업육성 등 제반 활성화 사업 3. 정보문화산업 관련 정보의 수집, 관리, 보급 및 조사·연구 4. 정보문화산업 지원시설 및 장비의 설치·관리ㆍ운영 5. 정보문화산업의 국내외 교류·협력사업 6. 정보문화산업 관련 기업 및 정부사업 유치 7. 정보문화산업 전문인력 양성 및 지원 8. 정보문화산업 발전을 위한 마케팅 지원 9. 투자사업 및 조합의 결성
자본금		12,370백만원 (직전 연도말 기준)				출자․출연액			6,377.7백만원 (최근 3년간)
최근 3년간 예산 현황 (단위 : 백만원)	연도	2017		2018	2019	재무현황 (백만원) ‘18.12.31. 기준		자산	16,812
	예산액	8,823		21,132	12,127			부채	4,442
	지자체 지원액	5,943		12,935	7,610			자본	12,370
경영성과 (단위 : 백만원) ‘18.12.31. 기준	총수익					총비용			당기순이익
	8,484					9,741			△1,257